2021年，水電十二局立足“三個更加”，構(gòu)建審計(jì)整改閉環(huán)機(jī)制，抓實(shí)落細(xì)審計(jì)整改，深化提煉整改成果，著力提升整改成效，推動審計(jì)工作再上新臺階。
一是全面落實(shí)整改責(zé)任制，更加精準(zhǔn)“查病灶”。堅(jiān)持以“單位負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人，總部部門負(fù)責(zé)人為整改業(yè)務(wù)主要責(zé)任人，紀(jì)委、審計(jì)負(fù)責(zé)整改監(jiān)督，部門聯(lián)動、上下協(xié)同” 為抓手的問題整改機(jī)制。建立審計(jì)整改跟蹤、通報(bào)機(jī)制，做到整改信息共享，落實(shí)問題整改監(jiān)督過程中“組長、主審負(fù)責(zé)制”，確保各部門做到分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、多維度驗(yàn)證整改效果，實(shí)行對賬銷號、考核評價(jià)，對整改進(jìn)行全過程管理，構(gòu)建起了責(zé)任明確、運(yùn)轉(zhuǎn)暢通、銜接有序的問題整改工作機(jī)制，直指整改“病灶”要害，一些“牛皮癬”、“老大難”問題得到有效遏制，有助于改善企業(yè)治理能力。
二是構(gòu)建整改閉環(huán)機(jī)制，更加有效“治已病”。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行的指示、批示，結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，落實(shí)整改閉環(huán)機(jī)制。即重點(diǎn)關(guān)注整改建議、意見的可行性、科學(xué)性和有效性的基礎(chǔ)上，制定整改方案、明確整改目標(biāo)、細(xì)化整改舉措，確保問題整改全面高效；在問題整改方法上采用臺賬管理、銷號落實(shí)，總部各部門重點(diǎn)關(guān)注制度設(shè)計(jì)與實(shí)際落實(shí)之間矛盾，結(jié)合制度“廢改立留”情況，加強(qiáng)制度頂層設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮制度管理效能，堅(jiān)持壓實(shí)人員責(zé)任，確保全面整改，真正做到抓實(shí)抓細(xì)，抓出成效；對整改不到位的暫存問題詳細(xì)分析原因，制定方案，持續(xù)跟蹤，落實(shí)后續(xù)審計(jì)責(zé)任。確保整改達(dá)到效果，風(fēng)險(xiǎn)漏洞得到補(bǔ)救防范，充分發(fā)揮整改“治已病”的效果。
三是提高審計(jì)成果轉(zhuǎn)化，更加注重“防未病”。大處著眼、小處著手，審計(jì)工作要在高度重視防范于未然的同時(shí)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。著眼審計(jì)監(jiān)督警示作用，將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的“小微”問題及時(shí)反饋被審計(jì)單位，要求即查即改、立行立改，引以為戒，起到立竿見影的效果，提高審計(jì)成果運(yùn)用成效；著眼違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究震懾作用，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子中，從小、從早防范化解經(jīng)營管理、廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，堵住管理漏洞，打牢“不敢腐”的思想基礎(chǔ)；以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，關(guān)注企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，持續(xù)以“兩虧”項(xiàng)目、海外資產(chǎn)、重大投資為審計(jì)重點(diǎn)開展工作，切實(shí)體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值，有效“防未病”。
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